Planification budgétaire et simulation

Savoir pour mieux anticiper et maintenir le bon cap

Pour piloter l'activité avec une meilleure agilité, et surtout, en tenant compte des risques et des opportunités, les entreprises ne peuvent plus se permettre d'utiliser une multitude de feuilles de calcul isolées qu'elles actualisent périodiquement en téléchargeant au hasard les données d'un grand nombre de systèmes transactionnels et sources de données différents.

Les plans et prévisions continues (Rolling Forecast) basés sur les moteurs clés de l'activité (PDF en français) vous aident à mieux allouer vos investissements, vos ressources humaines en fonction des besoins de l'entreprise, d'aligner la production à la demande, de simuler plusieurs hypothèses de travail à l'aide de scénarii conditionnels et de vérifier l'impact futur de vos décisions.

Comment IBM vous aide :

IBM Cognos TM1 couvre toute l'étendue des besoins de la planification d'entreprise en structurant et d'automatisant les principaux processus financiers :

• Consolidation des données financières de référence (réalisé, prévisions, budget) dans une base multi-dimensionnelle unique, multi-cubes. Générer des masques de saisie sécurisés et dynamiques pour automatiser la collecte des données au plus des opérationnels.
• Transformer des processus prévisionnels longs, fastidieux, souvent obsolètes avant d'être finalisés en un processus continu, collaboratif, simple, efficace et surtout utile et apprécié par les opérationnels.
• Elaboration des budgets avec suivi de la navette selon le niveau de détail pertinent: par département, centres de profits, par produit ou famille de produit, par marché ou client, par semaine, par mois ou trimestre, etc.
• Modélisation de l'activité, analyse financière et de la profitabilité en temps réel sur de vastes volumes de données et de modèles complexes.
• Simulation de scénarii conditionnels type What if, vérification en temps réel de vos hypothèses de travail avec intégration des résultats obtenus dans une nouvelle simulation (lecture/écriture).

Le département finance fonde ainsi ses prévisions sur des informations précises et toujours à jour. Les budgets s'actualisent en temps réel. Ils intègrent les données communiquées par les différents interlocuteurs de votre entreprise. Les prévisions s'adaptent et vos plans d'actions s'alignent sur la stratégie.

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